目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂商城管理委员会是市政府派出机构，负责：市区（包括兰山区、罗庄区、河东区、临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区）范围内各类市场及市场建设项目、商贸物流、电子商务、会展经济等规划建设管理服务。
二、部门预算单位构成
临沂商城管理委员会部门预算包括：临沂商城管理委员会预算、下属事业单位预算。
纳入临沂商城管理委员会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
临沂商城管理委员会 |
|
2 |
临沂商城国际贸易服务中心 |
|
3 |
临沂市商贸物流研究院 |
|
4 |
临沂国际会展中心 |
|
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年临沂商城管理委员会部门收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入 |
11250.13 |
按功能科目 |
|
财力拨款（补助） |
11250.13 |
2011301行政运行（商贸事务） |
412.48 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
2011302一般行政管理事务（商贸事务） |
519.55 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
2011399其他商贸事务支出 |
240.6 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
2080502事业单位离退休 |
77.5 |
罚没收入 |
|
2169999其他商业服务业等支出 |
10000 |
政府住房基金收入 |
|
|
|
其他预算内资金 |
|
|
|
二、财政专户核拨资金 |
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
11250.13 |
本年支出合计 |
11250.13 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中：一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
11250.13 |
支出总计 |
11250.13 |
表2:2016年临沂商城管理委员会支出预算表
单位：万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
|
|
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
助学金 |
住房公积金 |
住房补贴 |
奖励金 |
取暖补贴 |
物业补贴 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
合计 |
11250.13 |
489.98 |
110.56 |
128.66 |
23.47 |
77.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34.41 |
38.7 |
0.2 |
10.45 |
8.84 |
|
57.19 |
|
10760.15 |
|
201 |
13 |
01 |
行政运行(商贸事务) |
412.48 |
412.48 |
110.56 |
128.66 |
23.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.41 |
38.7 |
0.2 |
10.45 |
8.84 |
|
57.19 |
|
|
|
201 |
13 |
02 |
一般行政管理事务（商贸事务） |
519.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
519.55 |
|
201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
240.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240.6 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
77.5 |
77.5 |
|
|
|
77.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
99 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10000 |
|
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表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
67 |
26 |
35 |
0 |
35 |
6 |
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属3个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为11250.13万元，其中：财政拨款收入 万元，财政专户核拨资金11250.13万元。
2016年支出预算为11250.13万元，其中：基本支出489.98万元（工资福利支出340.19万元，对个人和家庭的补助支出92.6万元，商品和服务支出57.19万元，离退休公用支出0万元。），项目支出10760.15万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共67万元。
（一）因公出国（境）费预算26万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算35万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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